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  • 授权方式: 商业源码
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  • 源码大小: 24540 KB
  • 评分等级: ★★★
  • 源码类别: 商业源码
  • 运行环境: WinXP/NT/Vista/Win7
  • 整理录入: 琳子
  • 更新时间: 2004/9/2 12:09:03

源码介绍    


部分截图















系统维护手册

本系统维护人员须掌握以下资料:

系统自动执行作业:
 backup :       备份
数据自动备份,每天营业结束时,定时自动进行
 sale_write:    销售刷新(存储过程:ups_sale_write)
     说明: 此作业每5分执行一次,将销售临时表中的数据删除,增加到销售表中,并冲减库存。(此过程必须成功执行)
 set_discount:  促销打折生效(存储过程:ups_sd_set_discount)
     说明:此过程每7—11分钟执行一次,作用是使时段内打折商品生效或时段外商品打折失效
 upw_sum:        结算(存储过程:upw_sum)
     说明:此作业每天执行一次,一般每天1点—9点执行前一天的数据结算。
          (此过程必须成功执行,否则有些报表将看不到数据)


系统实施步骤(大型商场)

1. 商业自动化系统导入前的一些基本观念,手工工作与电脑作业之间的差别,商场必须先区别并做好配合工作。包括:
A. 条码认识及商品条码化;
B. 商品编码原则;
C. 基本商品资料的建立;
D. 单品管理,商品分类的必要性;
E.    采购、入货验收、库存管理的认识;
F.    电脑人员的安排;
G. 收银员安排;
H. 各基层管理人员的支持、配合、执行、沟通;
I. 其它必要的配合事项安排及准备。
2. 商品条码策略
 商场应提供现有商品具有原印条码的比率,与软件公司共同制订条码使用策略
3. 编码原则与条码导入
软件公司根据商场的组织架构,商场的分类情况,协助其建立商品编码原则。条码导入前,应安排培训;包括:采购人员、入库验收人员、库存管理人员、收银员等。
4. 系统确认及开发
使商场人员了解软件功能范围,并提供资料及操作手册;让商场人员能就本身的作业流程与需求详细分析。
5. 资料建档及转档程式
如商场是旧系统转换,可根据原资料转档的可行性进行分析确认
6. 作业流程调整
双方就系统的功能范围确认后,配合采购、验收、库存等单位制订新的工作流程
7. 资料建档及修改(系统上线或开业前30天)
商场应安排建档人员,依双方确认之系统功能开始建立商品基本资料、供应商基本资料、合同基本资料等
8. 布线施工及收银台设计(系统上线或开业前20天)
须提早设计规划配线施工,收银台位置等
9. 培训(系统上线或开业前15天)
为防止正式上线后,因使用的不熟练或不会操作而产生错误,应进行以下相关培训:
A. 前台POS收银操作系统(收银员及电脑部)
B. 后台应用软件系统(各部门人员及电脑部)
C. 硬件设备(电脑部)
D. 整体系统架构及作业流程(高级主管、电脑部)
10. 卖场规划及商品配置
        各电脑设备此时须确认定位,以利于商品扫描测试,训练。
11. 系统测试(系统上线或开业前10天)
       当软硬件安装完成后,软件公司应进行整体系统测试,确认系统是否正常动作,检查可能发生的问题,相关人员练习操作。
12. 商品扫描测试(系统上线或开业前5天)
        开业前,所有商品至少扫描一次,以确认价格及条码是否正确,尤其是促销商品本身是否有问题。
13. 商场开业
14. 系统调整及库存盘点(系统上线或开业后30天)
15. 系统最后确认验收(系统上线或商场开业后40天)


系统数据录入步骤
1. [供应商]  首先,要做供应商信息维护,根据柜组增加供应商,供应商类型有三种,经销、代销管库存、代销不管库存,存盘后,一定要根据供应商的类型做合同资料维护;
2. [租赁供应商] 不管库存供应商需输入扣点(如果不管单品,同时还要进行租赁柜台维护,以增加一个99开头的6位商品编码,该编码为此不管库存供应商所有商品的统一编码)
3. [新商品录入]  其次,录入新商品,在商品基本信息维护中选择类别,增加新商品; 如果为散货,需增加商品PLU编码,将此编码输入条码秤中,即可使用
4. [多条码增加] 如果有一品多码、不同包装,则在条形码信息维护中增加条形码即可,不必重做商品编码
5. [订单——验收审核入库] 商品信息录入后,即可打订单入库,首先,打采购单,存盘后,系统自动生成一个同号的验收单,验收时,在入库单修改中,根据实际数量对验收单进行修改,入库验收单审核后即可生效
6. [调进价] 如果商品进价修改或供应商变更,可先做调进价单,然后进行上一步骤
7. [调售价及会员价]  如商品售价改变,需做变价单,一般第二天生效,如需当天生效,可选当日生效即可
8. [会计月份维护] 财务管理中,需提前做会计月份维护
9. [后台盘点]  盘点,在后台盘点,需先做盘点预定义,然后,当日晚,盘点定义好的柜组,第二天后,再进行输入即可;盘点结果审核后,生成溢缺单
10. [前台盘点]  则可直接扫码,进行盘点,可不停业盘点;
11. [仓库管理] 仓库管理,增加仓库,商品验收入库时选择仓库即可
12. [人员维护] 人员基本信息维护,选择部门,然后增加人员,存盘后,默认密码为空
13. [收银员前台收银] 人员维护中,选收银员,增加收银员,高级收银员可以批示优惠,也可以退货,收银员只可以退货,(须在人员维护,退货金额中输入可退货金额上限)
14. [生产日期及批号录入] 在入库时,选入库单修改,即可对须保质期商品输入生产日期(及生产批号)
15. [商品不同包装批发价格设置] 在条码____小包装商品批发折扣设置中可增加不同包装商品的整件价格及整件会员
16. [商品标签打印]  选多列打印,可在一行中打三列标签。
17. [洗化商品促销管理] 对于营业员按销售提成的商品,可在销售单上输入营业员的编号(工号+1000),后台即可按编号查每个营业员销售数量

 


系统操作说明
一、 客户管理系统
(一) 客户维护
A. 供应商维护
1. 供应商编码为四位数字字符串,第一位通常代表商品的大类,后三位为其序号。例如:1001 :1表示‘01’食品干货部,001是表示第001个供应商。
2. 供应商分为经销、代销管库存、代销不管库存、租赁供应商四种。在新供应商入场做信息时,必须加以区分注明。除经销外,必须填写供应商的倒扣点,以便于供应商以后结款。
3. 供应商和商品的关系为:不管库存商品,只能由一个供应商供货,但供应商可以更换;可打订单进货的商品,可以同时从多个供应商进货;租赁供应商的所有商品编码只一个即:99+租赁供应商编码。
 
操作说明:供应商管理----客户维护----供应商维护
          增加----输入供应商名称----选择管理单位----(自动出现供应商代码)
          (其它输入任选)---存盘----合同详细资料----选择管理模式和结算模式
                     ----如为代销提成需输入扣点----退出(选存盘)
B. 租赁柜台维护
用于生成99开头的租赁供应商商品编码,及租赁供应商的结算方式维护,具体操作在商品信息管理中租赁商品编码及plu编码部分。
操作方法:
先在供应商维护中增加一不管库存供应商,然后用本模块生成一个99开头的6位商品编码,输入结算方式。
C. 客户维护
用于批发客户的管理,操作方法同供应商维护



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下载地址    

  • 飞某商业管理系统PB

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